原始凭证（各类票据、单据）是证明经济业务、明确经济责任的重要书面证明。为规范票据的使用，加强报销行为的管理，现将具体要求通知如下：
　　一、根据国家税务总局的相关规定，以下票据财务不予报销：
　　1.增值税普通发票只有我校单位名称，没有纳税人识别号的；
　　2.所购商品较多时取得增值税普通发票，其所附清单不是通过开票系统开具打印，而是销售方自行设计制作的；
　　3.举办会议时的消费清单、集中做各类材料及接待校外专家产生的本市住宿费清单，不是通过酒店系统开具打印，而是其自行制作的；
　　4.2018年2月1日之后取得的增值税发票（普票、专票、电子发票）没有“商品和服务税收分类简称”的。
　　二、业务经办人员在取得各类票据时，报销前必须在票面签字以明确经济责任（火车票、飞机票等票面有经办人员名字的除外）。
　　三、取得电子发票报销时，经办人需将票据打印，在其上注明“本人承诺此票据仅在本项目中报销一次”并签名。
　　四、在科研经费等项目中报销的出租车发票，需在票面注明起点、终点及具体事项，并由经办人签名。
　　五、为便于会计凭证的装订保管、便于会计档案的电子化、减少网上报销时上传票据张数，自2018年1月1日起，我校对原始单据的粘贴纸采用A4幅面：
　　1.使用A4纸横幅粘贴；
　　2.为便于装订和查阅，粘贴票据时左侧保留3厘米以上边距，且票据不得超出粘贴纸的上、下及右侧；
　　3.票据粘贴时，应采用平铺的形式，不再采用堆叠、压摞的阶梯式粘贴，要保证每一张票据的内容都完整可见；
　　4.一项经济业务票据较多时，可使用多张A4纸粘贴；
　　5.为避免传递、查阅时丢失凭证，火车票等较硬的票据务必粘贴牢固；
　　6.报销时取得的单据已是A4纸尺寸的，如采购申请单、合同等，直接附在票据粘贴纸的后面；
　　7.网上报销上传电子图片时，请将票据粘贴好之后再拍照、扫描上传，并保证其内容清晰可以辨认；
　　8.单据粘贴纸及财务报销时需要使用的“经费支出审批单”、“资金支付审批单”、“差旅费报销单”等见附件，请下载后根据报销类别自行打印，财务处不再统一印制。
　　六、本通知自发布之日起实行。
　　附件：
　　1.徐州工程学院经费支出审批单
　　2.徐州工程学院票据粘贴单
　　3.徐州工程学院差旅费报销单
　　4.徐州工程学院资金支付审批单
　　5.徐州工程学院应付款支付审批单
　　6.徐州工程学院预付款支付审批单

徐州工程学院
2018年1月3日